PROCUREMENT · 物料采购
采购工作台
已连接 · 徐洋
先处理客户变更 → 生成采购单 → 处理退回/草稿/审核
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NEXT STEP · 下一步
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客户临时变更,需采购确认
客户改颜色 / 改数量 / 取消款号 / 调整交期,需联系供应商确认是否已开工。
查看 →
今天的任务 · TODAY'S WORK
入口① · 待生成
待生成采购单
BOM × 大货任务算出的物料需求。
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项可立即生成
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去生成采购单 →
入口② · 待处理
采购单待处理
已生成的采购单需要补信息、修改退回、提交草稿。
去处理采购单 →
审核进度
📖 完整流程说明(点击展开)
上游 01
BOM / 单耗
款式管理维护
上游 02
大货任务
大货任务模块
本模块 03
待认领采购池
系统自动生成
本模块 04
采购单 / 任务卡 / 合同
采购员制单
本模块 05
六级审批
采购主管 → 分管副总 → 财务登记 → 付款 → 复核 → 完结
采购合同号自动带采购员缩写(PR-缩写-日期-流水)。任务卡 = VANWELL 轻量卡(发微信),合同 = A4 黑白(打印 / 盖章)。按登录身份的权限隔离待接 Auth。